目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协 调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。做好宣传工作，落实意识形 态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导， 支持其依法依章程开展工作。
(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重 大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区经济发展计划， 负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进 项目发展等经济发展工作。
(三)组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各 项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有 所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体 服务保障等领域的法律、法规和政策，推进审批服务便民化。 承担农业农村、乡村振兴等工作。
(四)推进平安法治。组织维护辖区安全稳定，承担辖区 社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生 产、消防安全等公共安全有关工作。落实信访工作责任。负责 国防动员、国防教育和人民武装等工作。
(五)实施公共管理。负责辖区城市建设、城市管理、物 业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造 辖区良好生活和发展环境。
(六)指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治 组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力 现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和村(居) 民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。
(七)完成法律、法规和规章规定的其他事项和区委、区 政府交办的其他任务。
（2）机构设置
(一)党政办公室。负责街道机关党务和行政事务工作。 牵头全面深化改革工作。负责机关文电、机要保密、国安、台 务、港澳事务、外事、档案、督查督办、信息、党务公开、政 务公开、会务、后勤保障等工作。负责干部人事、机构编制、 考核评价和机关干部队伍建设等工作。负责政协联络工作。负 责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作。
(二)党建办公室。负责基层党的建设、人才、老干、关 心下一代、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、 民族宗教事务、网络安全和信息化等工作。负责指导混合所有 制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群 体党建、志愿服务工作，负责指导基层治理和基层政权建设。 组织协调辖区内群团组织开展工作。
(三)经济发展办公室。负责辖区市场主体服务、优化营 商环境工作。负责辖区内发展改革、科技、工业和信息化、商 务、市场监管、社会经济调查统计、现代服务业、金融服务与 安全等工作。
(四)民生事务办公室。负责辖区内教育、民政、人力资 源社会保障、文化、旅游、体育、文物保护、卫生健康、医疗 保障等工作。
(五)平安法治办公室。负责辖区内社会治安综合治理、 平安建设、法治建设、司法、信访、禁毒等工作。
另设财政办公室。负责街道财务管理、国有资产管理、内 部审计、政府采购及招投标等工作。负责指导和监督社区(村) 集体经济组织财务会计工作。
街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民 武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区浏阳河街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市开福区浏阳河街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出3145.76万元，其中：一般公共服务支出2352.33万元，占74.78%；社会保障和就业支出357.79万元，占11.37%；卫生健康支出85.57万元，占2.72%；城乡社区支出216.84万元，占6.89%；住房保障支出133.22万元，占4.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1723.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1421.95万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1101.85万元，主要用于街道各部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。社会保障和就业支出103.25万元，主要用于保障治安巡防队员、流动人口协管员、两保站低保、社保专干全年工资、社保、公积金等工资福利支出正常足额按时发放等方面；城乡社区支出216.84万元，主要用于加强背街小巷清扫保洁整洁，确保城市管理上台阶，不断提升城区品质，保障街道背街小巷清扫保洁工作按时到位；保障城管协管员全年工资、社保、公积金等工资福利支出正常足额按时发放等方面。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年长沙市开福区浏阳河街道办事处机关运行经费169.81万元，比上年预算减少2.65万元，下降1.54%。主要是因单位人数变动及单位事权调整，街道在有限的财力下，进一步压减机关运行经费支出，机关运行经费预算跟随调整。确保能充分做到保工资、保运转、保基本民生，坚决保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。
（二）“三公”经费预算：2025年长沙市开福区浏阳河街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制无“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.5万元，拟开展3类培训培训，人数80人，内容为就业培训、健康知识培训以及街道自身人员参加外部培训和事业人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额322.81万元，其中，货物类采购预算14.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算308.59万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3145.76万元，其中，基本支出1723.81万元，项目支出1421.95万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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